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2013年以來，經營管理部在集團的正確領導下和其他部門協(xié)力支持下，圓滿完成了本年度的經營業(yè)務核算及管理工作，現將本部門履職情況向領導和同志們予以匯報，敬請領導和同志們審查和指正。

一、強化預算管理，合理分解財務指標，圓滿完成同各部門經營目標責任書簽訂工作。

經營管理部在2013年繼續(xù)推行財務預算制度，嚴格預算控制與執(zhí)行。在年初，根據集團班子任期目標，在廣泛聽取中心意見的基礎上，把握住定額，控制成本，細化分解經營指標，及時、準確、科學全面地完成了經營財務預算編制工作，并與四月份完成了與各中心經營目標責任書的簽訂工作。這些前期工作明確了經營目標，合理量化了集團經營活動的安排，為集團2013年經營管理工作打下了良好基礎。

二、關注經營，改革績效考核制度，實現集團與各單位的和諧共贏。

本年度，經營管理部一直密切關注各中心營業(yè)收入減少或突發(fā)成本增加的變化情況，及時調整各單位績效考評指標。集團一直本著“風險共擔，收益共享”的原則，時刻關注著各中心的績效分配比例。今年，又恰逢學校給予集團政策性補貼，本部門根據集團計劃部署，于年內對老績效考核管理辦法進行了合理調整，結合質量管理體系文件論證目前各中心考核指標與經營壓力對比情況，仔細測算，確定了各中心的績效分配比例，最終，順利完成新績效考核管理辦法的修訂，使部門考核有章可循、有法可依，有效提高了干部職工工作主動性和積極性，實現職工利益與集團發(fā)展的共贏。

三、嚴格進行核算，準確核撥款項，確保集團各項收入及時到位。

在各中心核算員高度配合下，本部門準確完成了集團各月經營指標的統(tǒng)計核算工作，并按月向集團提交經營狀況說明書，為集團領導決策提供財務依據。經營管理部負責的各類校撥經費監(jiān)管，截至12月末，后勤管理處應撥付集團的各類經費均已落實到位，經營管理部經核對后已經轉撥各使用單位。本年度共轉撥各類經費788.93萬元（含集團補貼給各單位的崗位津貼）。

四、保證臥具質量，周密安排采購發(fā)放，確保迎新工作的順利進行。

6月初，通過學校公開招標，確定了臥具中標企業(yè)；7月初對中標的臥具生產廠家的生產能力和規(guī)模進行了實地考察。8月末聯合徐州市纖檢所、連云港纖檢所對中標企業(yè)的產品進行了質量抽檢，確保杜絕“三無”臥具、劣質臥具、“黑心棉”進入校園。在配送環(huán)節(jié)上，為了方便學生領取臥具，經營管理部與昌湖物業(yè)公司，利用一天的時間將3966套臥具配送至20個臨時發(fā)放場所，沒有出現一例差錯，配送效率和質量受到學院好評。同時為了方便現金購買臥具的新生，經營管理部在松苑二號樓車棚設立了售賣點，臥具配送到位后，昌湖物業(yè)公司為了確保每一個提前到校的學生能買到臥具，發(fā)放人員提前進入辦公狀態(tài)，不計時間，不計報酬，為學生提供發(fā)放服務。在收費環(huán)節(jié)上，為提供24小時不間斷收費，集團職能部門全體人員參與了臥具的收費工作，平均每人每天工作達12小時以上，共完成現金收費102萬余元，未出現任何差錯，在此一并感謝昌湖物業(yè)公司和集團辦公室、集團質量管理部的各位同事的通力合作。

五、辦理經營證照，加強會計人員的繼續(xù)教育和能力培養(yǎng)，為各單位解除后顧之憂。

本年度，經營管理部共完成昌湖物業(yè)公司等8個部門及分支機構的營業(yè)執(zhí)照年檢、組織機構代碼證的年審工作；完成集團各單位會計人員信息采集和繼續(xù)教育20人，夯實了會計隊伍建設工作，并在此基礎上加強了核算員隊伍的培訓，堅持實現每月1-2次集中學習或培訓，提高了核算員的會計核算能力的同時，也為集團各單位解除了經營工作的后顧之憂。

六、規(guī)范固定資產管理，對集團儀器設備進行清查

根據學校財務資產部工作安排，經營管理部年中組織了各中心資產管理員，對集團各單位使用和購買的儀器設備進行了清查，本次清查共計涉及9536臺件，總價值 2465萬元。并對賬實相符的儀器設備進行統(tǒng)一編號，打印并粘貼標識。同時，經營管理部還利用本次清查機會，協(xié)調財務資產部組織安排各單位進行了資產報廢工作。各單位資產管理員都是兼職人員，所有人員在資產清查過程中多利用工作以外時間進行，但都按時保質保量完成各項工作，借此機會對集團的各位資產管理員表示感謝。

七、存在的不足和努力方向

一是對理論學習認識還不夠深刻，還存在重業(yè)務學習，輕理論學習的問題。二是工作方法、說話方式還有待改進，特別是對有些不能開支、不能報銷的事項，給同志們的解釋工作做的還不到位。三、是核算員管理離規(guī)范化、精細化尚有距離，需要加強核算員素質培養(yǎng)，不能拘泥于習慣性做法，要提高員工對業(yè)務中出現新情況的應對能力。

經營管理部

2013年12月24日

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